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中国共产党镇雄县委员会党校2018年度部门决算

信息来源:送彩金500的网站大白菜网     发布时间:2019-10-22     

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中国共产党镇雄县委员会党校2018年度部门决算

第一部分 党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党镇雄县委员会党校概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共镇雄县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是县委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道和加强党员领导干部党性锻炼的熔炉,是党的哲学社会科学研究机构。党校的基本任务是:1.培训轮训乡科级党员领导干部、基层党员干部及后备干部,培养理论干部;2.承办县委和政府举办的专题研讨班;3.围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担县委和政府下达的调研任务,推进理论创新;4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传;5.开展县内外教育、研究等机构和组织的合作与交流;6.把党校建成干部教育培训中心、县情研究中心、决策咨询中心、人才培养中心。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年党校发挥职能职责,做好干部教育培训轮训工作。按照县委的统一部署和要求,党校充分发挥职能职责作用,充分发挥“思想库”、“主渠道”作用,紧紧围绕全县党员干部教育培训工作这个中心,以党校新时代讲习所、党校能说会讲训练为平台,把组织开展干部教育培训轮训、宣讲活动、专题教育活动与加强党风廉政建设紧密结合起来,切实做到两手抓、两手硬、两促进。平时组织教师自学,先学先懂、先做足功课,把党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、宪法、保密知识、脱贫攻坚、信访与群众工作、党风廉政建设、“两学一做”主题教育、预防职务犯罪、《准则》、《条例》、习近平总书记系列讲话、党章、党规等内容拟纳入2018年度培训课题,让教师提前学习准备。同时安排教师到省委党校培训,进一步提高综合素质,为培训轮训工作奠定基础。2018年开展了以下班次:

1、2018年5月27日——6月1日举办镇雄县年轻干部培训班,参训约120人次;

2、2018年7月26日举办镇雄县“万名党员进党校”暨基层党务干部培训班两期,参训约250人次;

3、2018年6月8日协助县直工委举办镇雄县县直单位党员发展对象培训班,参训约70人次;

4、2018年6月27日协助县直工委举办县直机关举办“万名党员进党校”示范培训班,参训约120人次;

5、2018年1月18日协助县直工委举办镇雄县县直单位第二十六期入党积极分子培训班,参训约145人次;

6、2018年6月——2018年7月协助县委组织部委托昭通市委党校举办云南农村干部学院“送教下乡”昭通市脱贫攻坚专题培训班(第一期),参训人员约30人次。协助县委组织部委托昭通市委党校举办云南农村干部学院“送教下乡”暨“万名党员进党校”昭通市脱贫攻坚专题培训班(第二期),参训人员约30人次。协助县委组织部委托昭通市委党校举办云南农村干部学院“送教下乡”昭通市脱贫攻坚专题培训班(第三期)暨村(社区)党组织书记培训班,参训人员约310人次;

7、2018年7月协助县教育局举办镇雄县教育系统2018年“万名党员进党校”六期培训班,集中培训党员约3270人次、入党积极分子约560人次。

8、2018年7月协助镇雄县委组织部委托云南组织干部学院举办2018年全省乡镇(街道)党(工)委组织委员能力提升培训班,参训人员约28人次;

协助镇雄县联席会议办公室举办镇雄县2018年度驻村扶贫工作培训班,参训人员约730人次。(其中:1、省、市、县驻村扶贫工作队队员491人;2、有贫困人口的各村(社区)党组织负责人237人)。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共镇雄县委党校2018年度部门决算编报的单位共1个,中共镇雄县委党校为全额拨款的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共镇雄县委党校2018年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员18人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员11人。其中:离休0人,退休11人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共镇雄县委党校2018年度收入合计299.89万元。其中:财政拨款收入299.89万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加,主要原因是人员变动和工资正常晋升。

二、支出决算情况说明

中共镇雄县委党校2018年度支出合计249.74万元。其中:基本支出244.74万元,占总支出的98%;项目支出5万元,占总支出的2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%;中共镇雄县委党校2018年度年末结转结余50.15万元,其中基本支出结转2.15万元,项目支出结转和结余48万元与上年对比有所减少, 主要原因为2018年有人员调出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出244.74万元。与上年对比有所减少,主要原因为2018年有人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出219.87万元占基本支出的89.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费24.87万元占基本支出的10.16%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元。与上年对比有所增加,主要原因是对单位围墙进行维修维护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共镇雄县委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出248.63万元,占本年支出合计的99.56%。与上年对比有所减少,主要原因是2018年增加了政府性基金预算财政拨款支出1.11万元以及2018年有人员调出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育支出247.79万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.67%。

6.社会保障和就业支出0.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共镇雄县委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.53万元,支出决算为6.53万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为4.14万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为2.38万元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.52万元,下降7.38%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.33万元,下降7.38%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降7.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行国家相关政策,厉行节约,严格控制“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.14万元,占63.4%;公务接待费支出2.38万元,占36.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡扶贫、调研、公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等.

3.公务接待费支出2.38万元。其中:

国内接待费支出2.38万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次218人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级党校对县委党校的调研、交流、指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共镇雄县委党校2018年度机关运行经费支出249.74万元,与上年对比有所下降,主要原因是2018年有人员调出。部门机关运行经费主要用于教育支出及日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,中共镇雄县委党校资产总额208.28万元,其中,流动资产50.23万元,固定资产158.05万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0X万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加52.45万元,其中固定资产增加2.24万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

208.38

50.23

158.05

132.95

10.38

0

14.72

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

中共镇雄县委党校2018年度收入合计299.89万元,支出合计249.74万元,收入与实际年度支出有差距,是因为发生了结转结余。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县委党校从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):反映县委党校机构运转、师资进修及举办各类培训班的支出等。

三、教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映县委党校安排的用于培训的支出。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映县委党校开支的离退休经费。

五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

六、年末结转和结余:指县委党校按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指县委党校为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指县委党校用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是县委党校维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是县委党校行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费:指为保障县委党校运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53062700528101111

附件:中共镇雄县委党校2018年度部门决算公开情况表20191021111728981.xlsx

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