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镇雄县科学技术协会部门2018年度部门决算

信息来源:送彩金500的网站大白菜网     发布时间:2019-10-22     

监督索引号53062700673101000

镇雄县科学技术协会部门2018年度部门决算

第一部分 镇雄县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  科学技术协会概况

一、主要职能

(一)主要职能

开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质;反映科学技术工作者的意见和求,维护科学技术工作者的合法权益;组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策民主监督工作。表彰奖励优秀科学技术工作者,举荐人才;开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务;开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往;开展继续教育和培训工作;完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

深入县、乡(镇)、村和部分农技协,开展项目调研,了解和掌握乡镇拟报项目情况,加强项目储备。严格按照《云南省科协科普项目书》的申报条件规定,认真筛选,逐级审查,做到优中选优,确保立项项目顺利实施,充分发挥示范带动作用。利用村办公场地等现有的黑板报、宣传橱窗、广播等媒体,张贴、悬挂、书写科普知识,通过开展各种科普活动和科普知识培训,进行科学知识宣传,提高群众科学观念。邀请科技工作者、科普工作者、专家教授为本村群众作科学技术报告、科技专题讲座,结合本村种、养殖基地和种养殖户的需要,提高生产普及力,开展科普咨询。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2018年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员25人(含参公管理事业人员25人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2018年度收入合计524.01万元。其中:财政拨款收入524.01万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加67.32万元,增加了12.85%主要原因是工资晋级增资。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度支出合计524.01万元。其中:基本支出444.01万元,占总支出的84.73%;项目支出80.00万元,占总支出的15.27%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加67.32万元,主要原因是工资晋级增资,项目加大投入。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出444.01万元。与上年对比增加32.32万元,主要原因是工资晋级增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.47%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.53%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障科协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出80万元。与上年对比增加35万元,主要原因是省级项目资金投入增加,具体项目开支及开展工作情况分别是:省级科普小镇建设50.00万元,省级科普惠农示范村创建20.00万元,科普示范社区创建(油榨社区)5.00万元,科普信息化建设5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出524.01万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加67.32万元,主要原因是工资晋级增资及项目经费投入增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.科学技术(类)支出509.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.22%。主要用于人员工资和商品服务支出

2.社会保障和就业(类)支出14.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于退休人员办公费和死亡抚恤支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.63万元,支出决算为4.63万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.7万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.93万元,完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.23万元,下降4.74%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元,下降4.39%;公务接待费支出决算减少0.06万元,下降6.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是机车油料费及接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.7万元,占79.91%;公务接待费支出0.93万元,占20.09%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.7万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于科普知识宣传工作(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.93万元。其中:

国内接待费支出0.93万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次92人(其中:外事接待人次0人)。主要用于科普知识宣传(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费支出72.25万元,与上年对比增加16.09万元,主要原因是晋级增资及县级业务费增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,我单位资产总额214.46万元,其中,流动资产160.93万元,固定资产53.53万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加31.5万元,其中固定资产增加(减少)0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

214.46

160.93

53.53

0

48.9

0

4.63

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

镇雄县科学技术协会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.收入科目  财政拨款收入:县财政当年拨付的资金。

2.科学技术支出科目

(1)机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

(2)科普活动:反映开展科普活动的支出。

3.社会保障和就业支出:反映用于在社会保障和就业方面的支出  

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53062700673101111

附件:附件3:镇雄县科学技术协会2018年度部门决算公开情况表(1)20191021045336587.xls

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