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镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年度部门决算

信息来源:送彩金500的网站大白菜网     发布时间:2019-10-22     

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镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年度部门决算

第一部分 镇雄县文化体育广播电视和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权的法律、法规、方针政策;受委托起草有关文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)行政管理的规范性文件和政策措施,并负责组织实施;研究制定并组织实施全县的文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)事业发展规划和基本建设规划;研究制定全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版(版权)产业发展战略及中长期发展规划,研究制定其产业政策,协调产业发展;管理局属企事业单位,指导、协调乡镇(社区)文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。

(二)2018年度重点工作任务介绍

  (1)文化建设取得新进展

   完成县灯光球场和图书馆改扩建;大力实施体育健身路径工程;整合资源,实施村级文体活动广场建设和文化活动室建设;实施图书馆“温暖”工程。

(2)公共文化服务体系建设稳步推进。改建镇雄县灯光球场、改扩建县图书馆。为各乡镇站配置了设备。读书看报、送戏下乡、文化体育活动,农村数字电影放映等公共文化服务有序开展。

(3)文物保护利用进展顺利。申报成功省级文物保护单位一个:场坝红26军团乌蒙回旋指挥部旧址。

(4)非遗保护传承效果明显。对镇雄四个非物质文化遗产进行了有效保护:其中有彝族传统舞蹈喀红呗、端公戏、苗族蜡染刺绣、工艺--石雕。

 (5)文化市场健康有序。持续深入开展“平安文化市场”创建,全面推行“双随机、一公开”市场监管机制,依法加强事中事后监管和案件查处。健全完善文化市场监管服务平台,完成“证照分离”“多证合一”等改革任务,文化市场行政许可事项实现“一网通办”。

 (6)文化人才队伍建设得到加强。    

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年末实有人员编制118人。其中:行政编制19人(含行政工勤编制2人),事业编制99人(含参公管理事业编制9人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员0人),事业人员86人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员38人。其中:离休0人,退休38人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年度收入合计3599.06万元。其中:财政拨款收入3498.42万元,占总收入的97%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入00万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入100.64万元,占总收入的3%。与上年对比下降100.81万元,原因是2017年其他收入比2018年多449万元。

二、支出决算情况说明

镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年度支出合计4556.85万元。其中:基本支出2555.36万元,占总支出的56%;项目支出2001.49万元,占总支出的44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加1060.87万元,主要原因是:1、2018年职工工资福利支出增加;2、项目支出中的公共文化服务投入增加。

(一)基本支出情况

2018年度,用于镇雄县文化体育广播电视局机构正常运转的日常支出2555.36万元。与上年对比增加936.33万元,主要原因是2018年职工工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46%。

(二)项目支出情况

2018年度,用于保障镇雄县文化体育广播电视局,为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2001.49万元。与上年对比增加124.54万元,主要原因是:加大公共文化服务项目和健身步道建设项目的实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出3262.26万元,占本年支出合计的72%。与上年对比增加1550.25万元,主要原因是:1、2018年职工工资福利支出增加、2、加大了公共文化服务和健身步道建设项目的实施。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、文化体育与传媒支出3021.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的92%,主要用于一般行政管理事务、图书馆、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化创作与保护、文化市场管理、其他文化支出、文物保护、精神文明建设、、宣传文化发展专项支出;

    2、社会保障和就业支出162.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%,主要于事业单位的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

    3、商业服务业等支出77.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,主要反映单位的日常运行保障工作;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.7万元,支出决算为34.97万元,完成预算的52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为33.47万元,完成预算的97%;公务接待费支出决算为1.5万元,完成预算的5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:单位厉行节约,严格控制车辆运行费用和减少公务接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少19.52万元,下降36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.19万元,下降8.7%;公务接待费支出决算减少16.33万元,下降91.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:单位厉行节约,严格控制车辆运行费用和减少公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.47万元,占95%;公务接待费支出1.5万元,占5%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33.47万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33.47万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆,实有车辆6辆。主要用于XX(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.5万元。其中:

国内接待费支出1.5万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次150人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年,机关运行经费支出133.13万元,与上年对比下降50.64万元。主要原因是:分析单位厉行节约,严格控制车辆运行费用和减少公务接待。

部门机关运行经费主要用于:为保证机构正常运转所发生的办公费,水费、电费、差旅费、委托业务费、维修费、车辆运行费和公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,镇雄县文化体育广播电视,资产总额3215.78万元,其中,流动资产2149.86万元,固定资产1065.92万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加569.79万元,其中固定资产增加367.18万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;无报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3215.78

2149.86

86.25

42.56

937.11

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产





















三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1.非物质文化遗产:是指各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式,以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。包括:传统口传文学以及作为其载体的语言、文字等;传统音乐、舞蹈、诗歌、戏剧、曲艺、杂技、美术、书法等;传统手工技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;集中反映各民族生产、生活的传统民居建筑、服饰、器皿、用具等;与传统文化表现形式相关的手稿、经卷、典籍等文献和谱牒、碑碣、楹联等;其他非物质文化遗产。

2.文化文物事业发展专项资金:是指省级财政安排专项用于支持各地区公共文化服务体系建设以及文化遗产保护的专项对下转移支付资金。

监督索引号53062700635001111

附件:附件3:镇雄县文化体育广播电视和旅游局2018年度部门决算公开情况表20191021112942666.xlsx

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